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各科室：
為全面評估采購管理內(nèi)控流程的設(shè)計合理性與執(zhí)行有效性，識別潛在風(fēng)險點(diǎn)和缺陷，提出改進(jìn)建議，以保障采購活動的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效益性。結(jié)合我院工作實(shí)際，在2月至4月開展采購管理內(nèi)部控制評價工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、評價范圍
涵蓋醫(yī)院所有采購業(yè)務(wù)，包括但不限于耗材采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等，涉及采購計劃、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購驗(yàn)收、付款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
二、評價方法
文檔審閱：查閱采購相關(guān)制度、流程文件、合同文本、審批記錄等，評估制度的健全性和流程的規(guī)范性。
訪談：與采購部門、使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解采購流程的實(shí)際執(zhí)行情況和存在的問題。
抽樣檢查：抽取一定數(shù)量的采購業(yè)務(wù)樣本，對采購各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)檢查，驗(yàn)證是否符合制度和流程要求。
穿行測試：選取典型采購業(yè)務(wù)，從采購計劃開始，跟蹤整個采購流程直至付款完成，檢查流程的連貫性和有效性。
三、評價內(nèi)容
采購制度與流程：評估采購制度是否完善，流程是否清晰合理，是否符合醫(yī)院風(fēng)險管理要求。
采購計劃：審查采購計劃的編制依據(jù)是否充分，計劃是否合理、可行，是否經(jīng)過適當(dāng)審批。
供應(yīng)商管理：考察供應(yīng)商選擇、評估、考核機(jī)制是否健全，供應(yīng)商信息是否完整準(zhǔn)確，是否存在潛在風(fēng)險。
采購合同管理：檢查合同簽訂、審批、執(zhí)行、變更、歸檔等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，合同條款是否嚴(yán)謹(jǐn)，是否有效維護(hù)醫(yī)院權(quán)益。
采購驗(yàn)收：驗(yàn)證驗(yàn)收流程是否規(guī)范，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確，驗(yàn)收結(jié)果是否真實(shí)可靠，對不合格品的處理是否合規(guī)。
采購付款：審核付款審批流程是否嚴(yán)格，付款依據(jù)是否充分，是否存在提前或延遲付款現(xiàn)象。
四、評價步驟
準(zhǔn)備階段：成立評價小組，制定評價方案，收集相關(guān)資料，確定評價樣本。
實(shí)施階段：按照評價方法和內(nèi)容，對采購內(nèi)控流程進(jìn)行全面檢查和測試，記錄發(fā)現(xiàn)的問題。
分析階段：對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總、分析，評估問題的性質(zhì)和影響程度，提出初步改進(jìn)建議。
報告階段：撰寫評價報告，向管理層匯報評價結(jié)果，提出正式改進(jìn)建議。
跟蹤階段：跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況，對改進(jìn)效果進(jìn)行評估，確保問題得到有效解決。
五、評價小組成員及職責(zé)
組長：程光其
成員：范斌、陳麗
評價小組組長：負(fù)責(zé)評價工作的總體策劃、組織協(xié)調(diào)和報告審核。
評價小組成員：按照分工實(shí)施評價工作，收集證據(jù)，記錄問題，撰寫評價報告。
被評價部門：配合評價小組工作，提供相關(guān)資料和解釋說明，落實(shí)改進(jìn)措施。
六、時間安排
從2025年 2月 至2025年 4月。
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